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甘肃省航空运动学校2020年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

参加全国及国际滑翔、航空模型、航海模型、车辆模型、建筑模型、无线电定向测向、飞机跳伞、热气球、动力三角翼等项目的比赛;在全省宣传普及科技体育知识、广泛开展青少年科技体育赛事活动,提高我省科技体育运动水平;在嘉峪关基地开展全国性户外飞行活动,组织飞行员、教练员的培训等。

二、机构设置

甘肃省航空运动学校内设四个职能科室,分别为办公室、人教科、科技体育科和航空运动科。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  本部门没有国有资本经营相关数据,故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计683.57万元。收支较上年决算数减少354.50万元,下降34.15%,主要原因是本年项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计600.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入560.59万元,占93.34%;政府性基金预算财政拨款收入40.00万元,占6.66%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计559.20万元,其中:基本支出472.26万元,占84.45%;项目支出86.94万元,占15.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计677.31万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少353.87万元,下降34.32%。主要原因是本年项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出525.33万元,较上年决算数减少106.42万元,下降16.85%。主要原因是本年项目支出减少。主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出:年初预算数为386.60万元,支出决算为398.15万元,完成年初预算的102.99%,决算数大于预算数的主要原因是增加家属楼应急避险经费支出。

2.社会保障和就业支出:年初预算数为66.39万元,支出决算为64.41万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费政策未明确。

3.卫生健康支出年初预算数为33.41万元,支出决算为33.41万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为29.36万元,支出决算为29.36万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出466.00万元。其中:人员经费430.76万元,较上年决算数减少49.40万元,下降10.29%,主要原因是单位运动员身份人员养老政策未明确及单位职业年金缴费政策未明确等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费35.24万元,较上年决算数增加10.23万元,增长40.90%,主要原因是聘请法律顾问费用增加及飞行员保险费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.12万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的32.62%,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待和因公出国(境)费用,车辆老化进入待报废阶段。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.66万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的35.84%,决算数小于预算数的主要原因是车辆老化进入待报废阶段。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为4.66万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的35.84%,决算数小于预算数的主要原因是车辆老化进入待报废阶段。

3.公务接待费年初预算数为0.46万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.54万元,较上年决算数减少0.32万元,下降145.45%,主要原因是职工继续教育支出减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元。授予中小企业合同金额1.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.61万元, 占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余23.72万元,本年收入40.00万元,本年支出27.61万元,年末结转和结余36.11万元,支出具体情况如下:差旅费1.00万元,维修费6.61万元,委托业务费20万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金107.25万元。

(二)绩效自评结果

从评价情况来看,6项项目支出其中2项完成绩效目标,自评结果为优,4项部分完成绩效目标,自评结果为良。

航校2020年预算执行未偏离年初设定绩效目标和本单位职责职能,整体经费预算执行的效果与预期基本一致。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1-1.收入支出决算总表

     1-2.收入决算表

     1-3.支出决算表

     1-4.财政拨款收入支出决算总表

     1-5.一般公共预算财政拨款支出决算表

     1-6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         1-7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         1-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          1-9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表